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抚顺市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度部门决算公告
( 来源:市人大常委会办公厅 发布时间:2017-07-27 点击数:2782 )

按照省、市有关要求,现将本单位2016年度部门决算和“三公”经费决算数据予以公开。

特此公告。

 

 

 

 

抚顺市人大常委会办公厅

2017726

 

2016年度抚顺市人民代表大会

常务委员会办公厅决算公开

 

第一部分  抚顺市人民代表大会常务委员会办公厅概况

 

一、主要职责:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。

3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

5、监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告。

6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、抚顺市人民代表大会常务委员会办公厅决算单位的构成:

1、抚顺市人大常委会办公厅;

2、抚顺市人大机关老干部办公室。

 

第二部分  2016年度部门决算报表(附后)

 

1、《2016年度收入支出决算总表

2、《2016年度收入决算表》

3、《2016年度支出决算表》

4、《2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

5、《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

62016年度财政专户管理资金收入支出决算表

7、《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

8、《2016年度部门决算相关信息统计表》

9、《2016年度政府采购情况表》

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)、收入总计2,023.79万元,包括:

财政拨款收入2,023.79万元,其中:公共预算财政拨款收入2,023.79万元,政府性基金收入0万元。

(二)、支出总计2,023.79万元,包括:

1、基本支出1,736.13万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出662.19万元,对个人和家庭的补助支出795.01万元,商品和服务支出278.93万元。

2、项目支出287.66万元,主要包括一般行政管理事务经费、人大会议经费、人大立法经费、人大监督经费、代表工作经费等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况

(一)、总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2,023.79万元,其中:基本支出1,736.13万元,项目支出287.66万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出2,023.79万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1,163.66万元,社会保障和就业支出719.22万元,医疗卫生支出65.84万元,住房保障支出75.07万元。

1、一般公共服务支出1,163.66万元,包括:

1)行政运行876.01万元,主要是在职人员工资、公用定额经费等支出。

2)一般行政管理事务124.86万元,主要是办公楼运行经费、人大刊物、三查(察)经费、对外交流经费、人大志经费、帮扶村改造建设经费等支出。

3)人大会议72.55万元,主要是抚顺市人民代表大会会议经费支出。

4)人大立法10.56万元,主要是本市地方性法规制订、修订、废止等工作经费支出。

5)人大监督9.49万元,主要是监督市本级预、决算监督审查工作经费支出。

6)代表工作70.19万元,主要是市代表活动、评先优表彰及代表之家建设经费支出。

2、社会保障和就业支出719.22万元,包括:

归口管理的行政单位离退休719.22万元,主要是离退休职工工资、护理费、特需费、离退休人员公用经费等支出。

3、医疗卫生支出65.84万元,包括:

1)行政单位医疗65.34万元,主要是职工医疗保险费等支出。

2)公务员医疗补助0.5万元,主要是援藏干部医疗补助费支出。

4、住房保障支出75.07万元,包括:

住房公积金75.07万元,主要是在职职工住房公积金等支出。

(三)、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.05万元,公务用车运行维护费52.09万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少74.26万元,减少58%,主要是由于2016年下半年公务用车改革的原因。

1、因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费2.05万元,主要用于外宾接待等,2016年国内公务接待累计11批次,66人,2.05万元。

3、公务用车购置及运行维护费52.09万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费52.09万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量13辆。

(四)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年抚顺市人大机关运行经费支出2,023.79万元,比2015年减少148.56万元,减少7%,主要原因是机关公车改革。

2、政府采购支出情况

2016年财政厅政府采购支出总额6.57万元,其中:政府采购货物支出6.57万元。

3、国有资产占用情况

截至20161231日,抚顺市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆。

 

第四部分 名词解释

 

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政事业单位及参公事业单位开支的离退休经费。

10、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

12、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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